1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11376,44 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Botella DESINFECTANTE PARA PISO LYSOL MARINA 900 ML DESINFECTANTE PARA PISO LYSOL MARINA 900ML $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.295 $ 10.295 12161902 Detergentes surfactantes 3 Caja DETERGENTE OMO 1 K DETERGENTE OMO 1 K $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.091 $ 8.091 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS AMARILLO DE SACUDIR PAÑOS AMARILLO DE SACUDIR $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 14111704 Papel higiénico 10 Unidad CONFORT INDUSTRIAL CONFORT INDUSTRIAL $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.530 $ 26.530 12191501 Solventes aromáticos 7 Frasco DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL DIFERENTES AROMAS 354 G DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL DIFERENTES AROMAS 354 G $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010 $ 10.010

Total Neto	$ 59.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.376
TOTAL OC	$ 71.252