1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-441-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Capacitación SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11546,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELLY CORDOVA SABBAH Razón Social NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH R.U.T. 7.911.015-9 Sucursal NELLY CORDOVA SABBAH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparto de comidas a domicilio 85 Unidad COLACIONES COLACIONES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 Café 1 Tarro CAFE GRANDE CAFE GRANDE $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad AZUCAR AZUCAR $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad SANDWICH DE QUESO SANDWICH DE QUESO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS DESECHABLES PLUMAVIT VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 60.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.546
TOTAL OC	$ 72.316