1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Capacitación SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2043,64 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELLY CORDOVA SABBAH Razón Social NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH R.U.T. 7.911.015-9 Sucursal NELLY CORDOVA SABBAH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 35 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 52151704 Cucharas domésticas 35 Unidad CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 50201706 Café 1 Tarro CAFE NESCAFE GRANDE CAFE NESCAFE GRANDE $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 10.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044
TOTAL OC	$ 12.800