1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-451-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS Y OTROS PARA ACT. ESC F-1016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2459,55 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa AZUCAR 1 KILO AZUCAR 1 KILO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE 100 BOLSITAS TE 100 BOLSITAS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512 50201706 Café 1 Unidad CAFE TRADICION 170 G CAFE TRADICION 170 G $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 52151703 Tenedores domésticos 100 Unidad TENEDORES PLASTICOS TENEDORES PLASTICOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETAS GRANDES SERVILLETAS GRANDES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504

Total Neto	$ 12.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.460
TOTAL OC	$ 15.405