1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-503-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA G-1018 LOS AROM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 13640,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Abrazaderas de montaje 1 Caja ACOCLIP PLASTICOS ACOCLIP PLASTICOS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad PEGAMENTO 40 GR. PRITT PEGAMENTO 40 GR. PRITT $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERA PARA OFICINA TIJERA PARA OFICINA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900 30102525 Hoja de fibra y goma 20 Sobre CARPETA GOMA EVA CARPETA GOMA EVA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 71.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.640
TOTAL OC	$ 85.430