1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-510-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6999,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón LIMPIA PISO LIMPIA PISO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 53131608 Jabones 3 Unidad JABON CON DOSIFICADOR JABON CON DOSIFICADOR $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida CIF EN CREMA CIF EN CREMA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad QUIX QUIX $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 53131608 Jabones 5 Litro JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870

Total Neto	$ 36.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.000
TOTAL OC	$ 43.840