1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-511-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11620,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 20 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60121113 Cartulina metálica 20 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA PLATEADA Y DORADA PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA PLATEADA Y DORADA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60121206 Pintura de maquillaje 5 Unidad no definida SET DE PINTACARAS SET DE PINTACARAS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 60123001 Figuras de goma Eva 64 Unidad no definida PLIEGO DE GOMA EVA PLIEGO DE GOMA EVA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160

Total Neto	$ 61.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.620
TOTAL OC	$ 72.780