1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-533-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CUOTA 2 DE 10 POLIZA BUS DAEWOO FYFX24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 30315,5203 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Talca Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad CUOTA 2 DE 10 POLIZA 40039596 CUOTA 2 DE 10 POLIZA 40039596 $ 159.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.555 $ 159.555

Total Neto	$ 159.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.316
TOTAL OC	$ 189.871