1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-544-R106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria (Esc. G-1018 Los Aromos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales para reparación de la Escuela G-1018 Los Aromos. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3787,229473 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA TAPIA MONTENEGRO R.U.T. 10.995.481-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrios ópticamente planos VIDRIO DE 57 X 62 CMS. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 31201606 Calafateos 3 Unidad Calafateos SILICONAS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 31162402 Porta candado 3 Unidad Porta candado PORTA CANDADO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 46171501 Candados 3 Unidad Candados CANDADO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31231309 Tubería de zinc 3 Unidad Tubería de zinc TUBO ESTUFA (Cañón 4 1/2) $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos SILICONA ROJA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 19.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.787
TOTAL OC	$ 23.720