1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-548-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA SALA CUNA TRUPAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7358,51 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad PAÑOS DE ASEO PAÑOS DE ASEO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Litro LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.905 $ 18.905 47121701 Bolsas de basura 16 Paquete BOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424 53102305 Pañales para bebé 2 Paquete PAÑALES TALLA M PAÑALES TALLA M $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 38.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.359
TOTAL OC	$ 46.088