1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-563-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COCTEL JORNADA CONVIVENCIA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 134976 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicvic Razón Social VICTOR MANUEL MUNOZ OLMEDO R.U.T. 7.891.248-0 Sucursal vicvic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 148 Unidad COCTEL PARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017, PARA 148 PERSONAS.QUE CONSISTE EN TAPADITOS SURTIDOS, PORCION DE TORTA, BROCHETAS DE FRUTA, GALLETAS DULCES, EMPANADITAS, JUGOS, BEBIDAS CAFE O TE. COCTEL PARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017, PARA 148 PERSONAS.QUE CONSISTE EN TAPADITOS SURTIDOS, PORCION DE TORTA, BROCHETAS DE FRUTA, GALLETAS DULCES, EMPANADITAS, JUGOS, BEBIDAS CAFE O TE. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.400 $ 710.400

Total Neto	$ 710.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.976
TOTAL OC	$ 845.376