1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-566-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA DE TRUPAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad LAPIZ GLITTER GLU COLOR PLATEADO LAPIZ GLITTER GLU COLOR PLATEADO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 60121120 Papel de manualidades autoadhesivo 10 Unidad ROLLO FORRO AUTOADHESIVO ROLLO FORRO AUTOADHESIVO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180