1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-587-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 25402,05 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 5 Bolsa PERROS DE ROPA PERROS DE ROPA $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 4.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 3 Unidad SOPAPOS SOPAPOS $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.259 $ 5.259 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLA DE ROPA ESCOBILLA DE ROPA $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696 $ 2.696 12131706 Cerillas 10 Paquete FOSFOROS COPIHUE FOSOFOROS COPIHUE $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 50 BOLSAS DE BASURA 70 X 50 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240

Total Neto	$ 133.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.402
TOTAL OC	$ 159.097