1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-619-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO PROGRAMA CHARLA Y TALLERES ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6146,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201712 Bebidas de Té 2 Caja TE EN BOLSITAS TE EN BOLSITAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 50201706 Café 3 Tarro NESCAFE DE 180 GR. MEDIANO NESCAFE DE 180 GR, MEDIANO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 5 kilogramo AZUCAR BOLSITA DE 1 KILO AZUCAR BOLSITAS DE 1 KILO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 32.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.146
TOTAL OC	$ 38.496