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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-639-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O. C. compra ágil: 3305-29-COT20 LAPICERAS Y BOLSAS LICEO HUEPIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Diego 174 Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
139011,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mila de la Parra Vera |
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Razón Social |
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
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R.U.T. |
10.839.145-6 |
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Sucursal |
Mila de la Parra Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 91 | Unidad | BOLSOS DE REAGALO DE 37 CM DE ANCHO Y 55 DE ALTO APROX. | BOLSOS DE REAGALO DE 37 CM DE ANCHO Y 55 DE ALTO APROX. |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.950
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$ 131.950
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 91 | Unidad | LAPICERAS PARKER DIF. COLORES UNISEX CON SU REPECTIVA CAJA, VER IMAGEN REFERENCIAL | LAPICERAS PARKER DIF. COLORES UNISEX CON SU REPECTIVA CAJA, VER IMAGEN REFERENCIAL |
$ 6.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.690
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$ 599.690
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Total Neto
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$ 731.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.012
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$ 870.652
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.