1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-646-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA G-1024 MAÑIHUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1031,89 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Unidad TRAPERO VIRUTEX DOBLE OJAL TRAPERO VIRUTEX DOBLE OJAL $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059 47131611 Palas para basura 1 Unidad PALA CON MANGO PALA CON MANGO $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad VIRUTILLA GRUESA PISO VIRUTILLA GRUESA PISO $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602 $ 602 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON CLORINDA ESCOBILLON CLORINDA $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430

Total Neto	$ 5.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.032
TOTAL OC	$ 6.463