1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-649-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIAL DIDACTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7752,95 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales" Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA DIVERSOS COLORES PLIEGOS DE CARTULINA DIVERSOS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 44121708 Marcadores 20 Unidad no definida MARCADORES AZULES MARCADORES AZULES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 44121707 Lápices de colores 10 Unidad no definida CAJA DE LAPICES DE COLORES CAJA DE LAPICES DE COLORES $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550

Total Neto	$ 40.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.753
TOTAL OC	$ 48.558