1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-665-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN GUILLLERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 28414,12 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSAS DE BASURA 80X110 BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad PASTILLA PARA ESTANQUE PASTILLA PARA ESTANQUE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360 14111701 Papel facial 21 Unidad TOALLITAS HUMEDAS TOALLITAS HUMEDAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168

Total Neto	$ 149.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.414
TOTAL OC	$ 177.962