1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-669-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACT. CAPEONATO VOLEIBOL E. F-1016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3914 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 10 Unidad COLACIONES N° 3 SEGUN SUMINISTRO, A REALIZARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2017 COLACIONES N° 3 SEGUN SUMINISTRO, A REALIZARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2017 $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600

Total Neto	$ 20.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.914
TOTAL OC	$ 24.514