1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-682-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7052,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Bolsa CEMENTO 25 KILOS CEMENTO 25 KILOS $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad CERRADURA SOBREPUESTA CERRADURA SOBREPUESTA $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700

Total Neto	$ 37.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.053
TOTAL OC	$ 44.173