1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-69-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Y MAUSE PARA UTPC DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 15998 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 20 Unidad LAPIZ TINTA AZUL (GEL) LAPIZ TINTA AZUL (GEL) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 3 Unidad MAUSE INALAMBRICO GENIUS MAUSE INALAMBRICO GENIUS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 44122011 Carpetas para archivos 130 Unidad CARPETA DE CARTON VERDE CARPETA DE CARTON VERDE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700

Total Neto	$ 84.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.998
TOTAL OC	$ 100.198