1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-692-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra traslado de alumnos centros tec. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Global TRASLADO DESDE HUÉPIL PARA REALIZAR RECORRIDO INTERNO DE ESCUELA TUCAPEL A LAS 8:30 Y 10:45 HRS. DÍA 18 DE JUNIO DE 2011 TRASLADO DESDE HUÉPIL PARA REALIZAR RECORRIDO INTERNO DE ESCUELA TUCAPEL A LAS 8:30 Y 10:45 HRS. DÍA 18 DE JUNIO DE 2011 $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400

Total Neto	$ 42.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.400

Justificación de exención de impuesto