1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-704-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACT DE LA ESC. F-1016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 9724,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 10 Bolsa BOLSA DE GLOBOS 100 UND BOLSA DE GLOBOS 100 UND $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900 60123601 Pegamento de purpurina 10 Bolsa SOBRE DE ESCARCHAS 100 GR SOBRE DE ESCARCHAS 100 GR $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44121707 Lápices de colores 2 Paquete LÁPIZ MAQUILLAJE PARA PINTA ROSTRO SET DE 6 UND. LÁPIZ MAQUILLAJE PARA PINTA ROSTRO SET DE 6 UND. $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380

Total Neto	$ 51.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.724
TOTAL OC	$ 60.904