Orden de Compra. Nº
3305-717-SE13
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Materiales de ferretería para Salas Cunas
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-717-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería para Salas Cunas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
15798,5
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaestacion
Razón Social
JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
R.U.T.
8.495.705-4
Sucursal
ferreteriaestacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101610
ampolletas de filamento
15
Unidad
AMPOLLETAS
AMPOLLETAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
11162111
Malla
20
Metro Lineal
MALLA MOSQUETERA
MALLA MOSQUETERA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11121604
Madera de coníferas
15
Unidad
PALOS CEPILLADOS DE 1x2
PALOS CEPILLADOS DE 1x2
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad
FLEXIBLES DE 30 CMS. Hi Hi
FLEXIBLES DE 30 CMS. Hi Hi
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
31162001
Puntas
30
Unidad
TACOS CLAVOS DE 6
TACOS CLAVOS DE 6
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31161506
Tornillos roscalata
1
Caja
TORNILLOS VULCO
TORNILLOS VULCO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31201602
Pastas
1
Tineta
BEKRON AC
BEKRON AC
$ 18.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILAS GRANDE PARA CALEFONT
PILAS GRANDE PARA CALEFONT
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31162309
Estantes de montaje
10
Unidad
POMEL DE 5/8
POMEL DE 5/8
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 83.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.798
TOTAL OC
$ 98.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.