1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CONFECCION DESRATIZADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 20017,64 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 20 Unidad PALOS DE 2x2 PALOS DE 2x2 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 31151804 Alambre para grapar 5 kilogramo ALAMBRE ALAMBRE $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.620 $ 18.620 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 Tira TIRA DE PVC 70mm TIRA DE PVC 70mm $ 7.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.936 $ 57.936

Total Neto	$ 105.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.018
TOTAL OC	$ 125.374