1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-723-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 16625,76 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 48 Unidad 48 COLACIONES PARA EL DÍA 08 DE AGOSTO N° 4 QUE CONSISTE EN 1 LECHE, 1 PAN CON JAMON, 1 FRUTA Y 1 BARRA DE CEREAL ALUMNOS ESCUELA D- 1228 48 COLACIONES PARA EL DÍA 08 DE AGOSTO N° 4 QUE CONSISTE EN 1 LECHE, 1 PAN CON JAMON, 1 FRUTA Y 1 BARRA DE CEREAL ALUMNOS ESCUELA D- 1228 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.504 $ 87.504

Total Neto	$ 87.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.626
TOTAL OC	$ 104.130