1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-75-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.E.I.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8056 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 20 Unidad PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111525 Papel multiuso 1 Resma PAPEL CANSO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PAPEL CANSO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600

Total Neto	$ 42.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.056
TOTAL OC	$ 50.456