1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-759-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNIOS RECORRIDO INTERNO TUCAPEL JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Global SE REQUIERE RECORRIDO INTERNO DE ALUMNOS ESCUELA E-1013 DE TUCAPEL. MAÑANA Y TARDE PARA LOS DÍA 1,4,5,6, MES DE JULIO TOTAL DIAS 4 X 2 =8 SE REQUIERE RECORRIDO INTERNO DE ALUMNOS ESCUELA E-1013 DE TUCAPEL. MAÑANA Y TARDE PARA LOS DÍA 1,4,5,6, MES DE JULIO TOTAL DIAS 4 X 2 =8 $ 41.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.800 $ 332.800

Total Neto	$ 332.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 332.800

Justificación de exención de impuesto