1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Y REPARAC. INFRAEST. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1045171 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MEJORAMIENTO INSTALACIONES GENERALES ESCUELA D-1228 DE HUEPIL, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO, VER ANEXOS MEJORAMIENTO INSTALACIONES GENERALES ESCUELA D-1228 DE HUEPIL, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO, VER ANEXOS $ 5.500.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.900 $ 5.500.900

Total Neto	$ 5.500.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.045.171
TOTAL OC	$ 6.546.071