1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-77-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.E.I.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 13727,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 5 Unidad PENDRIVE 8GB PENDRIVE 8GB $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 43201811 DVD de lectura y escritura 25 Unidad DVD DVD $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 44121624 Tijeras 10 Unidad TIJERAS TIJERAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Resma HOJAS TAMAÑO OFICIO HOJAS TAMAÑO OFICIO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Resma HOJA TAMAÑO CARTA HOJA TAMAÑO CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 72.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.728
TOTAL OC	$ 85.978