1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-770-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS PARA ESCUELA F-1015 POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6222,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa GLOBOS LARGOS BOLSA DE 100 UND GLOBOS LARGOS BOLSA DE 100 UND $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 5 Caja LAPIZ MAQUILLAJE PINTA CARITA SET 6 UND LAPIZ MAQUILLAJE PINTA CARITA SET 6 UND $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad INFLADOR DE GLOBOS INFLADOR DE GLOBOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 32.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.222
TOTAL OC	$ 38.972