1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-778-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES BANDA ESCOLAR D - 1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 24624 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 270 Unidad no definida COLACIONES N° 1 UNA LECHE Y SANDWICH DE MORTADELA DE POLLO, 45 UNIDADES PARA CADA DÍA PARA LOS DÍAS 13-15-20-23-27 Y 29 MES DE MAYO. TOTAL COLACIONES 270 COLACIONES N° 1 UNA LECHE Y SANDWICH DE MORTADELA DE POLLO, 45 UNIDADES PARA CADA DÍA PARA LOS DÍAS 13-15-20-23-27 Y 29 MES DE MAYO. TOTAL COLACIONES 270. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 129.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.624
TOTAL OC	$ 154.224