1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-779-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ESC. F-1015 POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 120 Unidad CEREAL EN BARRA INDIVIDUAL CEREAL EN BARRA INDIVIDUAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad JUGO INDIVIDUAL 200 CC JUGO INDIVIDUAL 200 CC $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832