1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-782-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna * Impuesto 80759,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales" Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida CARTRIDGE DE TINTA HP21 CARTRIDGE DE TINTA HP21 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida CARTRIDGE DE TINTA HP22 CARTRIDGE DE TINTA HP22 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 60123001 Figuras de goma Eva 10 Unidad no definida CARPETA DE GOMA EVA CON GLITTER CARPETA DE GOMA EVA CON GLITTER $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 60123001 Figuras de goma Eva 15 Unidad no definida CARPETA DE GOMA EVA CARPETA DE GOMA EVA $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050

Total Neto	$ 425.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.760
TOTAL OC	$ 505.810