1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención fotocopiadora DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de mantención de fotocopiadora Toshiba Estudio 167 serie: 4114 DAEM (S. Técnico Limpieza y lubricación, Mantención general, Alineamiento de unidad óptica, Reemplazo de insumos DEV Kit, Fuser Kit, Kit uñetas del fusor) Servicio de mantención de fotocopiadora Toshiba Estudio 167 serie: 4114 DAEM (S. Técnico Limpieza y lubricación, Mantención general, Alineamiento de unidad óptica, Reemplazo de insumos DEV Kit, Fuser Kit, Kit uñetas del fusor) $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050