1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-787-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ALUMNOS INTERNOS HUEPIL MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 66 Global 6 RECORRIDOS DIARIOS INTERNOS HUEPIL, MES DE JULIO 3 EN LA MAÑANA Y 3 EN LA TARDE, POR 11 DIAS EQUIVALE A 66 ECORRIDOS MENSUALES, (2,3,4,5,8,9,10,11,29,30 Y 31) 6 RECORRIDOS DIARIOS INTERNOS HUEPIL, MES DE JULIO 3 EN LA MAÑANA Y 3 EN LA TARDE, POR 11 DIAS EQUIVALE A 66 ECORRIDOS MENSUALES, (2,3,4,5,8,9,10,11,29,30 Y 31) $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.740 $ 454.740

Total Neto	$ 454.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 454.740

Justificación de exención de impuesto