1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-799-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ELECTRICA ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101023818 Razón Social CARLOS ALBERTO SALAMANCA MELLADO R.U.T. 10.102.381-8 Sucursal 101023818 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Global MANTENCIÓN DE 8 INTERRUPTORES 9/24 Y MANTENCIÓN DE 06 EQUIPOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS. MANTENCIÓN DE 8 INTERRUPTORES 9/24 Y MANTENCIÓN DE 06 EQUIPOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000