1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Material Didáct. y de Ens para Sala Cuna Polcura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 17563,03 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editorial Ximena Bravo Muñoz Razón Social XIMENA JEANNETTE BRAVO MUNOZ R.U.T. 11.794.169-8 Sucursal Editorial Ximena Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad ESQUEMA CORPORAL ESQUEMA CORPORAL $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad FRUTA PARA ADHERIR FRUTA PARA ADHERIR $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad ANIMALES DOMESTICOS ANIMALES DOMESTICOS $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000