1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-833-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6765,52 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 52 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.852 $ 7.862 52151502 Platos desechables domésticos 104 Unidad no definida PLATOS PLASTICOS DESECHABLES PLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.369 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad no definida JUGO NECTAR 1,5 LTS SURTIDOS JUGO NECTAR 1,5 LTS SURTIDOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad no definida VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.772 50202304 Jugos y néctar envasados 52 Unidad no definida JUGO NECTAR 200 CC JUGO NECTAR 200 CC $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.336 $ 11.361

Total Neto	$ 35.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.766
TOTAL OC	$ 42.374