1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-835-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3703,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 4 Unidad no definida CERA PARA PISOS ROJA CERA PARA PISOS ROJA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida CONFORT PARA DISPENSADOR CONFORT PARA DISPENSADOR $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LYSOL PISOS LYSOL PISOS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070

Total Neto	$ 19.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.703
TOTAL OC	$ 23.193