1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-84-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-1014 LAS HIJUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5236,438 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 41 Unidad CERA PARA PISO DE MADERA ROJA CERA PARA PISO DE MADERA ROJA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.552 $ 27.560

Total Neto	$ 27.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.236
TOTAL OC	$ 32.796