1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-840-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra mantención fotocopiadora Panasonic Esc. F-1015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 61962,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio mantención fotocopiadora Panasonic Workio 1520P, serie:aJZ00003 S. Técnico: Limpieza y lubricación, mant. gral. alineamiento unidad óptica, reemplazo insumos Kit Unidad imagen, Kit uñetas del fusor, rodillo fusor Servicio mantención fotocopiadora Panasonic Workio 1520P, serie:aJZ00003 S. Técnico: Limpieza y lubricación, mant. gral. alineamiento unidad óptica, reemplazo insumos Kit Unidad imagen, Kit uñetas del fusor, rodillo fusor $ 326.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.120 $ 326.120

Total Neto	$ 326.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.963
TOTAL OC	$ 388.083