1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-857-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA D-1228 HUEPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 155401 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 36 Unidad PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURA 18 MM COD. 75 PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURA 18 MM COD. 75 $ 20.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.600 $ 732.600 11121603 Troncos 30 Unidad PINO BRUTO 2X2 COD. 5 PINO BRUTO 2X2 COD. 5 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 11121603 Troncos 1 Unidad PLANCHA MASISA REV. CON MELAMINA ESP 15 MM. COD. 70 PLANCHA MASISA REV. CON MELAMINA ESP 15 MM. COD. 70 $ 51.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100

Total Neto	$ 817.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.401
TOTAL OC	$ 973.301