1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-883-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Arriendo Fotocopiadora Esc. L.M.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación San Diego 431 Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 179527,2 Dirección de Envío de la Factura San Diego 431 Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 78740 Unidad SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.880 $ 944.880

Total Neto	$ 944.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.527
TOTAL OC	$ 1.124.407