1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-889-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y MADERAS CHOLGUAN ESC. D - 1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11312,1744 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro AGUARRAS DILUYENTE AGUARRAS DILUYENTE $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro PINTURA ROJA OLEO PINTURA OLEO ROJA $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 31211505 Pinturas aceitosas 2 Litro PINTURA OLEO ROSADO PINTURA OLEO ROSADO $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739 11121611 Tablero de partículas 10 Plancha MADERAS CHOLGUAN MADERAS CHOLGUAN $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017

Total Neto	$ 59.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.312
TOTAL OC	$ 70.850