1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-890-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 67993,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 14 Unidad PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL COD. 75 PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL COD. 75 $ 20.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.900 $ 284.900 11121603 Troncos 64 Unidad PINO BRUTO 2X2" COD. 5 PINO BRUTO 2X2" COD. 5 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.960 $ 72.960

Total Neto	$ 357.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.993
TOTAL OC	$ 425.853