1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-893-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra PLATANOS, VASOS Y CUCHARAS CELEBRACION DIA DEL NIÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7246,847 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 150 Unidad no definida PLATANOS PLATANOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.160 52151704 Cucharas domésticas 340 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.999 52152102 Vasos para beber domésticos 190 Unidad no definida VASOS AISLAPOOL VASOS AISLAPOOL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.982

Total Neto	$ 38.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.247
TOTAL OC	$ 45.388