1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-893-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10128,9 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑOS DE ASEO PAÑOS DE ASEO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad no definida CERA ROJA PARA PISOS CERA ROJA PARA PISOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960

Total Neto	$ 53.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.129
TOTAL OC	$ 63.439