1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-895-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1320,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 3 Unidad no definida LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 44121612 Cuchillos cartoneros 3 Unidad no definida CUCHILLO CARTONERO CUCHILLO CARTONERO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida RESMA TAMAÑO CARTA RESMA TAMAÑO CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 6.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320
TOTAL OC	$ 8.270