1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-900-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. G-1018 AROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 24540,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 35 Unidad TAPA PINO 1X4" COD. 33 TAPA PINO 1X4" COD. 33 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI O SIMILAR COD. 31 CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI O SIMILAR COD. 31 $ 23.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.350 $ 23.350 30111601 Cemento 18 Unidad CEMENTO 25 KG COD. 18 CEMENTO 25 KG COD. 18 $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.560 $ 79.560

Total Neto	$ 129.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.540
TOTAL OC	$ 153.700